【安全生产】泉州台商投资区安全生产监督管理局关于“双随机一公开”监管“两库一单”的通知_法定主动公开内容

索引号：QZ13104-0101-2020-00186
备注/文号：泉台管安监〔2020〕20号
发布机构：泉州台商投资区安全生产监督管理局
公文生成日期：2020-11-20

【安全生产】泉州台商投资区安全生产监督管理局关于“双随机一公开”监管“两库一单”的通知

时间：2020-11-20 16:17

局各业务科室、商务与安全生产执法大队：

　　为贯彻落实上级有关文件要求，根据我局“三定”职能及执法人员情况，对“双随机、一公开”监管“两库一单”（随机抽查执法人员名录库、随机抽查对象名录库、随机抽查事项清单）进行公示，其中随机抽查对象名录库对接智慧安监平台企业名录库，即时调整。随机抽查执法人员名录库和随机抽查事项清单印发给你们，请认真组织落实。

附件：1.泉州台商投资区安全生产监督管理局随机抽查

执法人员名录库

　　 2.泉州台商投资区安全生产监督管局随机抽查事项清单

泉州台商投资区安全生产监督管理局

2020年11月20日

(此件主动公开)

附件1

泉州台商投资区安全生产监督管理局

随机抽查执法人员名录库

序号	姓名	性别	科室（单位）	证号
1	黄聪海	男	安监科	35170513370001
2	何文东	男	安监科	35170513370002
3	陈腾斌	男	安监科	35170513370003
4	陈晓静	女	安监科	35170513370004
5	许婷婷	女	安监科	35170513370005
6	林琳	女	安监科	35170513370006

附件2

泉州台商投资区安全生产监督管理局

随机抽查事项清单

一、非煤矿矿山企业

序号	抽查项目	抽查内容及标准	抽查方式
1	许可证照	工商营业执照	查阅证照资料
		采矿许可证、安全生产许可证
		爆破作业单位许可证
		安全设施“三同时”审批手续、设计文件、评价报告等
2	人员资质	企业主要负责人、安全生产管理人员考核合格证书	查阅证照
		特种作业人员资格证
		爆破作业人员应取得公安部门颁发的爆破作业人员许可证
3	安全机构	设置安全生产管理机构或配备专职安全与职业卫生管理人员	查阅资料
		建立应急救援组织，或与邻近的矿山救护队或者其它应急救援组织签订救护协议
4	安全经费保障	依照财政部、安监总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定足额提取使用安全生产费用	查阅会计账簿、询问有关人员
5	安全生产责任制	主要负责人安全生产责任制	查阅资料、询问有关人员
		分管负责人安全生产责任制
		安全生产管理人员安全生产责任制
		职能部门安全生产责任制
		各岗位人员安全生产责任制
6	规章制度及操作规程	安全检查制度	查阅资料、询问有关人员、现场演练
		职业危害预防制度
		安全教育培训制度
		生产安全事故管理制度、事故隐患排查治理制度
		重大危险源监控和重大隐患整改制度
		设备安全管理制度
		安全生产档案管理制度
		安全生产奖惩制度
		地下矿山出入井人员登记和检查制度、领导带班下井制度
		制定各工种和岗位安全操作规程
7	安全教育	制定安全生产教育和培训计划	查阅安全教育培训台账、询问有关人员
		主要负责人、安全管理人员和其他从业人员按规定接受安全生产教育和培训，并经考核合格
		对新从业人员进行“三级”安全教育培训，并经考核合格
		建立从业人员安全生产教育和培训档案（如实记录教育和培训时间、内容、参加人员、及考核结果等情况）
8	权益保障	企业与从业人员依法签订劳动合同，依法保障员工合法权益	查阅资料、现场检查
		企业为从业人员缴纳社会工伤保险
		企业为从业人员配备合格的劳动保护用品，并按规定配戴
9	隐患排查治理	隐患排查治理工作符合国家法律法规和标准化规范要求，有关记录、台帐齐全；隐患排查治理实现闭环管理	查阅资料、现场检查
		及时淘汰落后生产工艺和设备
10	职业病防治	是否每年进行一次职业病危害因素检测	查阅资料、现场检查
		是否及时进行职业病危害项目申报，并取得安监部门申报回执
		是否为职工进行职业健康体检，建立职工职业健康档案，并书面告知职工，是否发现职业病患者
11	应急管理	制定企业生产安全事故应急救援预案，按规定进行备案，并根据具体情况进行修改	查阅资料、询问有关人员、现场演练
		配备必要的应急救援器材、设备
		每年进行一次事故应急救援演练、每半年至少组织一次现场处置方案演练，并保留演练档案材料
12	建设项目“三同时”	新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工厂同时设计、同时施工、同时投入使用	现场检查、查阅资料
13	图纸资料	露天矿山应保存地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图，并根据实际情况的变化及时更新	查阅资料、现场检查
14	露天矿山现场安全管理	按设计实行自上而下、分台阶(分层)开采，严禁掏采，不存在欠剥离现象；台阶高度、平台宽度、边坡角度等主要技术参数应符合设计要求	查阅资料、现场检查
		采用机械铲装、机械二次破碎
		按设计要求建立排水系统，采场上方应设截水沟，深凹露天采场有专用防洪措施
		应每年制定防排水措施，并定期检查措施执行情况；露天采场的总出入沟口、平硐口、排水井口和工业场地等处必须采取妥善的防洪措施
		对安全设备、设施和器材进行经常性维护、保养和定期检查检测，并做好有关记录
		设备的裸露转动部分，应设防护罩或栅栏
		卸矿平台的宽度、挡车设施的设置满足要求
		边坡安全管理和检查符合相关规定
		工作帮和最终边坡坡面不存在危石、浮石和伞檐现象。
		作业场有人员坠入危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池、水仓、天井、溜井、地井和漏斗口等，应设护栏（栅栏）和盖板（格筛），并设置明显的标志；有夜间作业或光线不足区域还应设置照明装置
		按规定设置安全生产风险公告

二、危险化学品生产企业

序号	抽查项目	抽查内容及标准	抽查方式
1	证件证照	工商营业执照	查阅证照
		安全生产许可证
		安全生产许可证是否在有效期内
		安全生产许可证是否存在转让、冒用等严重违法行为
		生产的危险化学品是否在安全生产许可证副本所列的许可范围
		主要负责人、企业名称或者注册地址的变化后是否变更
		安全评价报告、消防验收意见书、防雷检测合格证、特种设备检测合格证
2	人员资质	企业主要负责人、安全生产管理人员安全合格证	查阅证照
		特种作业人员资格证
		从业人员经培训合格上岗
3	安全生产费用提取	按规定提取安全生产费用	查阅会计账簿、询问有关人员
4	安全生产责任制	主要负责人安全生产责任制	查阅资料（确认责任制有效性）、询问有关人员；非药品类易制毒化学品的企业，还应有相应的岗位责任制
		分管负责人安全生产责任制
		安全生产管理人员安全生产责任制
		职能部门安全生产责任制
		各岗位人员安全生产责任制
5	规章制度	安全生产例会等安全生产会议制度；	查阅资料（确认制度有效性）、询问有关人员、现场演练
		安全投入保障制度；
		安全生产奖惩制度；
		安全培训教育制度；
		领导干部轮流现场带班制度；
		特种作业人员管理制度；
		安全检查和隐患排查治理制度；
		重大危险源评估和安全管理制度；
		变更管理制度；
		应急管理制度；
		生产安全事故或者重大事件管理制度；
		防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；
		工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；
		动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；
		危险化学品安全管理制度；
		职业健康相关管理制度；
		劳动防护用品使用维护管理制度；
		承包商管理制度；
		安全管理制度及操作规程定期修订制度。
6	安全教育	制定安全生产教育和培训计划	查阅教育培训台账、询问有关人员
		从业人员接受安全生产培训和教育，并经考试合格，有记录
		对新从业人员进行“三级”安全教育培训，并经考核合格，有记录
		建立从业人员安全生产教育和培训档案
7	权益保障	与从业人员依法签订劳动合同，并明确安全生产责任	查阅劳动防护用品管理台账、询问有关人员、现场检查
		为从业人员缴纳社会工伤保险
		企业为从业人员配备合格的劳动保护用品，并按规定配戴
8	操作规程	制定各工种操作规程，并公布上墙	查阅资料（确认操作规程有效性）、询问有关人员、现场演练
9	安全检查和隐患排查	进行了安全检查和隐患排查，并有记录	查阅资料
		对检查、排查发现安全隐患进行了整改，并有记录
10	职业病防治	是否每年进行一次职业病危害因素检测	查阅资料、现场检查
		是否及时进行职业病危害项目申报，并取得安监部门申报回执
		是否为职工进行职业健康体检，建立职工职业健康档案，并书面告知职工，是否发现职业病患者
11	应急救援	制定企业生产安全事故应急救援预案，根据具体情况进行修改，并按规定进行备案。	现场检查、查阅预案、询问有关人员、现场演练
		建立应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备
		每半年组织一次应急救援演练，并有记录
12	建设项目“三同时”	新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工厂同时设计、同时施工、同时投入使用	现场检查、查阅资料
13	警示标志	危险区域内设置醒目的安全警示标志	现场检查
		危险品仓库按规范设置安全警示标志
14	安全台账	建立了危险化学品安全生产日志	现场检查、查阅资料
		建立了特种设备台账和档案，定期检测
15	装卸发货要求	建立并严格执行充装车辆资质、人员资质查验制度，严禁向证明资料不齐全、检查不合格、罐体内残留介质不详和存在其他可疑情况的罐车充装危险化学品。	现场检查、询问有关人员
		充装设备管道应静电接地，装卸软管应定期进行压力试验，相关仪表、安全附件应齐全有效。
		防超装措施应可行；涉及有毒有害危险化学品的充装，应设置必要的洗消装置和配备防护装备等。
		在装车、装船前，应将车厢、船舱打扫干净，不准留有残留物
		搬运时，轻拿、轻放，不准拖、拉、抛、滚，吊运时防止高空散落	现场检查
		容易引起燃烧、爆炸或造成其他危险的危险化学品，以及化学性质或防护、灭火方法相互抵触的危险化学品，不许混合装运
16	厂区环境	厂区道路平坦、畅通、路灯明亮，坑壕、池应有围栏或盖板	现场检查
		原材料、成品、半成品和废料应整齐堆放
		厂区保持清洁
		建筑物、工棚等建筑设施坚固安全
		生产区、库区与办公区、生活区分开
		工作场所的设备、工作面等应便于操作
17	库房管理	建立严格的出入库登记管理制度	现场检查、询问有关人员
		出入库前应按规定对数量、包装、警示标志进行检查验收、登记
		必须配备有专业知识的技术人员专人管理
		仓库管理人员必须配备必要的个人安全防护用品
18	库房要求	应根据贮存物料的性质、货流出入方向、供应对象、贮存面积、运输方式等因素，按不同类别相对集中布置，并为运输、装卸、管理创造有利条件，且应符合国家现行的防火、安全、卫生标准的有关规定	查阅资料、现场检查、询问有关人员
		不得有地下室或其他地下建筑，其耐火等级、层数、占地面积、安全疏散和防火间距，应符合国家有关规定
		必须安装通风设备，并注意设备的防护措施；建筑通排风系统应设有导除静电的接地装置；通风管应采用非燃烧材料制作
		进入危险化学品贮存仓库的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施
		清扫或装卸时，应使用不产生火花的铜制、合金制或其他物品
		火灾危险性属于甲、乙、丙类液体燃料罐区的布置，应远离明火或散发火花的地点，且严禁架空供电线跨越罐区
		危险化学品露天堆放，应符合防火、防爆的安全要求，爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品不得露天堆放
		根据危险品特性和仓库条件，必须配置相应的消防设备、设施和灭火药剂；并配备经过培训的兼职和专职的消防人员
19	作业安全	动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处、吊装、临时用电、动土、断路等特殊作业是否按照GB30871-2014标准要求，印制符合要求、规范的作业票证，并按要求填写票证，认真执行审批手续、落实安全防护措施

三、危险化学品经营企业

序号	抽查项目	抽查内容及标准	抽查方式
1	证件证照	危险化学品经营许可证	查阅证照
		工商营业执照
		安全评价报告、消防验收意见书
2	安全管理机构	建立健全安全管理机构或配备专职管理人员	查阅资料
3	管理制度	安全检查制度	查阅资料
		职业危害预防制度
		安全教育培训制度
4	人员资质	主要负责人和安全生产管理人员经过安全培训，并取得安全资格证	查阅资料
		从业人员经培训合格上岗
5	操作规程	制定各工种安全操作规程，并公布上墙	查阅资料、现场演练
6	应急救援	制定事故应急处理和预防措施，并定期组织有关人员学习	查阅预案、现场演练
		制定各种应急预案并组织演练
7	采购经营	从取得安全生产许可证的企业采购危险化学品	查阅资料、现场检查
		使用定点企业生产的危险化学品包装物、容器
		不得销售没有安全技术说明书和安全标签的危险化学品
8	安全教育	制定安全生产教育和培训计划	查阅教育培训台账、现场检查
		建立从业人员安全生产教育和培训档案
9	权益保障	企业与从业人员依法签订劳动合同，并明确安全生产责任	查阅资料、现场检查
		企业为从业人员缴纳社会工伤保险
		企业为从业人员配备合格的劳动保护用品，并按规定配戴
10	职业病防治	是否每年进行一次职业病危害因素检测	查阅资料、现场检查
		是否及时进行职业病危害项目申报，并取得安监部门申报回执
		是否为职工进行职业健康体检，建立职工职业健康档案，并书面告知职工，是否发现职业病患者
11	警示标志	危险区域内设置醒目的安全警示标志	现场检查
		危险品仓库按规范设置安全警示标志
14	经营台账	建立剧毒、非药品类易制毒品、民爆物品销售台账的销售台账	查阅资料、现场检查
		建立了危险化学品（非药品类易制毒化学品）的出入库台账
15	储存管理	仓库存放的危险化学品（非药品类易制毒化学品）应符合规范要求，且存放应保持相应的垛距、墙距、柱距。垛与垛间距不小于0.8m，垛与墙、柱的间距不小于0.3m，主要通道的宽度不小于1.8m。	现场检查
16	装卸发货要求	建立并严格执行充装车辆资质、人员资质查验制度，严禁向证明资料不齐全、检查不合格、罐体内残留介质不详和存在其他可疑情况的罐车充装危险化学品。	现场检查、询问有关人员

四、烟花爆竹零售单位

序号	抽查项目	抽查内容及标准	抽查方式
1	证件证照	工商营业执照	查阅证照
1	证件证照	烟花爆竹经营许可证	查阅证照
2	人员资质	企业主要负责人安全资格证	查阅资料
2	人员资质	从业人员上岗培训情况	查阅资料
3	消防设施	配备必要的消防设备、设施	现场检查
4	警示标志	危险区域内按按要求设置醒目的安全警示标志	现场检查
5	营业场所	专店或专柜、专人经营，专柜相对独立，安全通道畅通	现场检查
		零售场所面积不少于10平方米
		存放烟花爆竹数量，不得超过发证机关根据相关规定和实际情况在《烟花爆竹零售许可证》上注明的数量。
		周边50米范围内没有其他烟花爆竹零售点，并与学校等人员聚集场所和易燃易爆物品生产、储存设施保持足够的安全距离。
6	产品要求	经营符合国家标准规定的产品，要从具有批发经营资质的单位进货，产品加贴封签、标签。	查阅资料、现场检查

五、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织等工贸企业

序号	抽查项目	抽查内容及标准	抽查方式
1	主要负责人职责	建立、健全并组织落实安全生产责任制	查阅资料、询问有关人员
		组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
		保证本单位安全生产投入的有效实施
		督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患
		组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案
		及时、如实报告生产安全事故
2	安全生产管理机构及安全生产管理人员职责	贯彻执行安全生产的法律、法规、规章和有关国家标准、行业标准、地方标准	查阅资料、询问有关人员
		开展安全生产检查，制止和查处违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为
		发现事故隐患，督促有关业务部门和人员及时整改，并报告本单位负责人
		开展安全生产宣传、教育和培训，推广安全生产先进技术和经验
		参与本单位生产工艺、技术、设备的安全性能检测及事故预防措施的制定
		参与本单位新建、改建、扩建工程项目安全设施的审查，督促劳动防护用品的发放、使用
		参与组织本单位应急预案的制定及演练
		协助生产安全事故的调查和处理，对事故进行统计、分析
3	安全生产责任	主要负责人、其他负责人的安全生产责任	查阅资料、询问有关人员
		职能部门及其负责人的安全生产责任
		车间班组（分公司、场、站）及其负责人的安全生产责任
		其他岗位及从业人员的安全生产责任
4	规章制度及操作规程	安全生产工作例会	查阅资料、询问有关人员、现场演练
		安全生产的教育和培训
		安全生产检查及事故隐患的整改
		设施、设备的维护、保养、检测
		危险作业的现场管理
		劳动防护用品的管理
		安全生产责任和奖惩
		安全生产台帐的管理
		应急救援措施
		生产安全事故的报告和调查处理
		安全生产投入及安全生产费用的提取和使用
		安全标准化管理
		重大危险源检测、监控、管理
		特种作业人员管理
		不同工种和岗位的操作规程
5	安全生产资金投入	保障具备安全生产条件所必需的资金投入，保证和改善安全生产条件	查阅财务账簿等资料、询问有关人员
		依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费用
		新建、改建、扩建项目的安全设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；安全设施投入费用应当纳入建设项目概算
		为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并教育、督促从业人员正确使用；禁止以现金或者其他物品替代劳动防护用品的提供
6	安全生产教育培训	主要负责人的安全生产教育培训	查阅教育培训档案等资料、询问有关人员、现场演练
		安全管理人员的安全生产教育培训
		新员工三级安全教育
		特种作业人员上岗培训和复审
		变换工种教育
		转岗、复工教育
		实施新工艺、新技术、新材料、新设备的安全教育
		从业人员的经常性安全教育
		建立健全安全培训工作制度
		将安全培训工作纳入本单位年度工作计划，并保证安全培训工作所需资金
		安排从业人员进行安全培训期间，应当支付工资和必要的费用
		建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况
7	安全生产管理	与从业人员订立的劳动合同，载明有关保障从业人员劳动安全的事项	现场检查、查阅资料、询问有关人员
		生产、生活、储存区域设置以及周边防护安全距离应当符合国家标准、行业标准或者地方标准
		生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口
		定期组织开展安全检查，对检查出的问题应当立即整改；不能立即整改的，应当制定相应的防范措施和整改计划，限期整改
		进行爆破、设备（构件）吊装拆卸、高空悬挂、有限空间等危险作业，应当制定施工方案、安全操作规程，采取安全防范措施，设置作业现场的安全区域；由具有相应资质的单位和专业人员施工；确定专人进行现场统一指挥；有安全生产管理人员进行现场监督
		开展安全生产标准化建设，提高安全生产基础管理水平
		加强重大危险源管理，建立运行管理档案，定期对设施、设备进行检验、检测，定期检查重大危险源的安全状况，制定应急预案并定期组织演练，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施，至少每半年向负有安全生产监督管理职责的部门报告重大危险源监控措施的实施情况
		将生产经营项目、场所、设备发包或者出租的，应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项
		对承包单位、承租单位的有关安全生产条件或者资质进行审查，并对承包、承租单位的安全生产工作统一协调、管理
		持续改进安全生产管理，积极采用信息化等先进的安全管理方法和手段，落实各项安全措施
8	隐患排查治理	建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制	查阅资料、询问有关人员、现场检查
		定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患
		建立健全事故隐患信息档案，对排查发现的隐患，应当按照隐患的等级进行分类登记，并按照职责分工实施监控治理
		对排查发现的一般隐患，应当立即组织治理；对排查发现的重大隐患，应当组织制定并实施治理方案
		隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生
		加强对自然灾害的预防，对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准的要求，采取可靠的预防措施，制定应急救援预案
		每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，向有关部门报送书面统计分析表
		建立事故隐患报告和举报奖励制度
9	应急救援预案及事故报告	结合实际，制定生产安全事故应急救援预案，每年至少组织一次演练，并及时组织修订完善	查阅资料、询问有关人员、现场检查、演练
		危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位应当建立应急救援组织，配备相应的应急救援器材和设备，并定期进行演练。生产经营规模较小，应当指定兼职的应急救援人员，并与就近的应急救援组织签订应急救援协议。应急救援组织在进行应急救援演练时，应当吸纳与其签订应急救援协议的生产经营单位参加
		发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告
		生产经营单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失
		依法妥善处理事故的善后工作，按国家有关规定向事故伤亡人员支付赔偿金

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