2018年度投资促进局预算说明

2018年部门预算经泉州市第十六届人大第二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

投资促进局的主要职责是：负责组织制定区域招商引资规划并组织实施；负责有关投资项目洽谈，引进和跟踪服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，投资促进局包括2个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，投资促进局主要任务是：在区党工委、管委会正确领导下，不忘初心，继续前行，紧紧围绕全年工作目标，不断强化招商职能作用，主动服务促发展，为我区大开发、大建设添砖加瓦。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展招商引资工作，协助推进落地项目开展前期工作。

（二）协调解决项目在建设，投产过程中存在的困难。

（三）组织开展我区与港澳台、“一带一路”国家的经贸、科枝、文化交流合作，寻求策划项目落地。

（四）强化责任落实，抓好其他职能工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,投资促进局收入预算为485.60万元，比上年增加127.04万元，主要原因是项目预算增加、人员支出增加，日常办公费用增多。其中：一般公共预算拨款485.60万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算485.60万元，比上年增加127.04万元，其中：人员支出162.10万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出43.50万元，项目支出280.00万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出485.6万元，比上年增加127.04万元，主要原因是项目收入预算增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2011301行政运行70.20万元，主要用于投资促进局行政单位办公经费及人员经费等支出。

(二)2011308招商引资280万元。主要用于招商引资等专项支出。

（三）2011350事业运行94.17万元。主要用于招商服务中心人员经费支出。

（四）2013101行政运行15.87万元。主要用于机关事务支出。

（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.02万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（六）2101101行政单位医疗支出2.89万元。主要用于行政单位人员医疗保险缴费支出。

（七）2101102事业单位医疗支出2.97万元。主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

（八）2101103公务员医疗补助支出3.48万元。主要用于公务员医疗补助缴费支出。              

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元，比2017年增加0万元。基金收支预算由区财政统筹安排，不列入预算。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出205.6万元，其中：

（一）人员经费162.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费43.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排18万元。主要用于赴台招商引资、出国洽谈项目等活动。与上年相比支出下降10%，主要原因是:外出团次人员精简。

　 （二）公务接待费
　2018年预算安排22万元。主要用于加大招商引资力度、接待重要侨港澳台胞的社团组织、企业以及国内外商会、同乡会组团来区参观、考察、投资接待活动。与上年相比支出下降27%。主要原因：严格执行有关规定，杜绝铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排0万元，主要原因是:无公车。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年投资促进局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出43.5万元，比2017年增加12.6万元，主要原因是人员增加，日常办公费用增多。

（二）政府采购情况

2018年投资促进局政府采购预算总额22.96万元，其中：政府购买服务项目采购预算额20万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，投资促进局本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年投资促进局共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金280万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1-1.2018年度收支预算总表

      1-2.2018年度收入预算总表

      1-3.2018年度支出预算总表

1-4.2018年度财政拨款收支预算总表

1-5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      1-6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

      1-7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      1-8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      1-9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表